비용 구조(예시)
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인건비
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사무실 임대료, 전기세 등 부대시설 경비
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서버/웹 운영비
필요인력 산출
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주요 업무내용 : 관리자 사이트 제작, 사용자 플랫폼 제작(웹, 안드로이드, iOS)
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본부 3명 (CEO 1명, CTO 1명, CFO 1명)
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영업/제휴 3명
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기획/개발 1명 (기획자 2명, 디자이너 2명, 개발 PM 1명, Admin/PC Web 3명, 안드로이드 앱 1명, iOS 앱 1명, 퍼블리셔 1명
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관리/운영 6명 (CS 관리 2명, 마케팅 2명, 상품관리 2명)
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상품관리 : 영업팀에서 모집한 제휴업체와 실질적인 서비스를 논의하는 직무
비용 세부항목
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사무실 임대비용 : 24명 기준 월 500만원 임대료, 1년 6천만원 임대료 발생 / 이외에도 복합기 임차료, 보안서비스(월 7만원 선), 유선전화, 사무실 인터넷, 정수기, 탕비실 비품 등
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급여 : 24명 모두 250만원 + 퇴직급여 + 4대보험 + 명절수당 + …
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영업 지원비
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마케팅비
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시스템 호스팅비 (AWS 이용 시 월 200만원)
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영업 외 출장비, 복지비, 워크샵, 기타 예비비
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투자용 비품 구매(카메라 등 장비, 사무용품, 사무용 PC 인당 100만원, 소프트웨어, 도메인)
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기타 법인세/감가상각 비용
⇒ 24명 인력을 유지하기 위해 연간 14억원 상당의 비용 발생
(20명으로 줄어들 경우, 연간 12억원)
⇒ 월 손익분기점은 1년 이내에, 전체 손익분기점은 3년 이내에 돌파하는 것이 이상적임
수익 구조
수익구조: B2C 모델
특정 자동차 제조업체와 계약을 맺어 서비스를 제공하는 것 ex) 현대차
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이러한 서비스 수요가 있는 제조업체와 연계하여 제조 시점부터 내장된 서비스를 제공하는 방식
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제조업체에게 투자금 및 개런티를 받고 유용한 서비스를 제공
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즉 제조업체가 계약을 맺을 만한 서비스를 제공하는 것이 중요
논의 할 부분
1안. 100% 완성차 업체 B2B 모델 (B2C 0%)
완성차 제조업체와 상생하는 모델
완성차 제조업체에 해당 서비스를 납품하고 투자금 유치
궁극적으로 서비스가 탑재된 차량의 매력도를 높이는 것이 목표
[현대차 투자유치 사례]
→ 모바일 어플로 시범출시 이후 투자유치
2안. 80% 완성차 업체 대상 B2B, 20% 자영업자 대상 B2B
문제점) 유용 정보를 제공하는 플랫폼이 광고를 노출하는 것은 소비자에게 거부감을 불러일으킬 수 있음
결론) 초기 1안으로 운영 후 사업이 궤도에 오르고 플랫폼 이용자 수가 많아지면 2안으로 옮겨감
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데이터 판매
성장 전략
1.
초기 팀 10명
급여 300만원, 사무실 임대료는 10인 20평, 평당 12.5만원인 강남권 임대사무실로 설정하면 월 250만원
퇴직급여, 건강보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험 포함하면 월 약 359만원 지출
PC구매비용 인당 120만원, 기타 비용 포함하면 첫달 6166만원 지출, 이후 4500만원 상당 지출
마케팅비용은 서비스 출시 이후 월 5천만원으로 공격적인 마케팅 진행 (점유율 확보가 목표)
CEO | 1 |
CTO | 1 |
CFO | 1 |
기획 | 2 |
PM | 1 |
개발 - 프론트엔드 | 1 |
개발 - 백엔드, 서버 | 1 |
개발 - 하드웨어 | 1 |
관리(QA 등) | 1 |
합계 | 10 |
1년 예산 8.5억
2.
서비스 출시 후 10명 증원
연 예산 16억 원
마케팅 전략
마케팅 조사
시장 분석과 표적 고객 설정
마케팅 전략
논의사항
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필요자금 산출
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초기자금(시드머니) 마련
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기업 IR 및 투자유치
(참고) 스타트업 투자 단계
단계 : 시드 단계 → 시리즈 A → 시리즈 B → 시리즈 C
시드 : 본인투자, 엔젤투자자, 액셀러레이터 등
시리즈 A : 20~50억 상당
시리즈 B : 50억~50억 상당
시리즈 C : 손익분기점 돌파, 안정화 단계 (외부 투자 유치는 종료)
(참고)B2B와 B2C 사업의 차이
B2C
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고객 만족, 고객 경험을 중심으로 기획
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사용성 극대화, 숨은 Needs를 발견하는 것이 목표
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최대한 많은 사용자들을 대상으로 수요조사를 하는 것이 중요
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기획자들이 직접 사용하는 제품을 기획함
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J커브형 성장을 기대할 수 있음
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마케팅이 중요해서 많은 비용을 투자할 가치가 있음
B2B
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매출증대, 비용절감에 도움이 되는가? (도움이 된다면 돈을 투자하는 데 적극적임)
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비즈니스 프로세스 중심의 기획
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사용성보다도 꼭 필요한 기능을 구현하는 것이 중요
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몇몇 기업의 담당자들만 깊게 인터뷰하여 얻은 인사이트로부터 제품화하는 것이 가능함
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기획자들이 직접 사용하지 않을 제품을 기획함
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유료화가 용이해서 꾸준한 성장이 가능
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마케팅보다는 영업, 기능으로 승부를 봐야 함
(참고) 현대자동차-스타트업 투자사례
상용전기차 기업 어라이벌(1000억원)
리막오토모빌리(850억원)
차량공유 기업 그랩(3076억원)
올라(3400억원)
로봇기업 보스턴다이내믹스(4300억원)
(참고) 광고비용 산정 예시
배달의민족 깃발(울트라콜) 1개 : 월 88,000원 ⇒ 매달 50~100만원 가까이 광고비 지출
